Problemática:
En su proceso de compra, cuando detectan algún error y ya avanzaron recibiendo el producto., y desean solucionar el problema. esta guía les ayudara en el proceso.
Posibles Errores:
- Escoger mal el proveedor
- Fecha de registro incorrecta
- Producto Incorrecto
- Almacén Incorrecto
- Cantidad Incorrecta
- divisa del documento incorrecta
- etc
Nota: Únicamente se pueden cancelar recepciones en 2 casos, 1ro cuando el producto no ha sido facturado, 2do cuando el producto recibido no ha sido usado en algún otro proceso..
Paso 1 - Cancelación de recepciones
Ingresar a las recepciones de Compra.
Cinta de Opciones --> Pedido --> Recepciones
Abrir la recepción
Identificar los productos que es necesario cancelar la recepción, es importante seleccionar la o las líneas que desean cancelar.
En la "cita de opciones" de las líneas --> Acciones --> "Deshacer recepción"
Esta opción creara líneas en negativo indicando que se está regresando el producto.
Resultado:
1 línea en positivo y 1 línea en negativo para cada artículo
Una vez realizado este proceso, para sus recepciones de almacén ligadas a su pedido de compra, podrán volver abrir el pedido de compra y editarlo.
Si reciben el mensaje que no es posible deshacer la recepción porque no cuenta inventario suficiente, deberán completar el proceso de completar el pedido de compra y nota de crédito.
1.- Registrar el pedido de compra (Factura)
2.- Realizar el pedido de manera correcta y recibir el producto (Facturar si ya recibieron la factura)
3.- Realizar la nota de crédito tal y como el pedido de compra erróneo