Problemática:
En su proceso de venta, cuando detectan algún error y ya avanzaron enviando el producto., y desean solucionar el problema. esta guía les ayudara en el proceso.
Posibles Errores:
- Escoger mal el cliente
- Fecha de registro incorrecta
- Producto Incorrecto
- Almacén Incorrecto
- Cantidad Incorrecta
- divisa del documento incorrecta
- etc
Nota: Únicamente se pueden cancelar envíos en 1 caso, cuando el producto no ha sido facturado, si el producto ya fue facturado entonces deben de completar el proceso para al final realizar una nota de crédito de devolución.
Paso 1 - Cancelación de envíos
Ingresar a las Remisiones de Venta.
Cinta de Opciones --> Pedido --> Envíos
Abrir la remisión de venta deseada
Identificar los productos que es necesario cancelar la recepción, es importante seleccionar la o las líneas que desean cancelar.
En la "cita de opciones" de las líneas --> Acciones --> "Deshacer envió"
Esta opción creara líneas en negativo indicando que se está regresando el producto.
Importante - esta acción deshace la cantidad de la línea seleccionada, en caso de tener más líneas es necesario marcar todas o hacerlo una por una.
Resultado:
1 línea en positivo y 1 línea en negativo para cada artículo
Una vez realizado este proceso, para sus remisiones de venta ligadas a su pedido de venta, podrán volver abrir el pedido de venta y editarlo.
Si reciben el mensaje que no es posible deshacer él envió es porque el producto ya se encuentra facturado. Deberán completar el proceso de completar el pedido de venta y nota de crédito.
1.- Registrar el pedido de Venta (Factura)
2.- Realizar la nota de crédito tal y como el pedido de venta erróneo
3.- Realizar el pedido de manera correcta y enviar el producto
Fin